Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 89.636.250
Nro. Solicitud de Transferencia
188019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.540.985
Retención DNCP
₲ 312.912
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232784
Monto Contrato
₲ 89.636.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.540.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.540.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales