Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159778
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.284.750
Retención DNCP
₲ 252.200
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 1.950.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENICIO DENIS MEDINA
RUC
962488-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230616
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.284.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.284.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS CON PROVISIÓN DE BATERIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción