Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001817
Monto de la Factura
₲ 69.546.866
Nro. Solicitud de Transferencia
185573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.817.679
Retención DNCP
₲ 242.781
Retención IVA
₲ 1.896.733
Retención Renta
₲ 2.528.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230120
Monto Contrato
₲ 69.546.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.817.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.817.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO PARA LA SEDE DE GUAYAIBÍ
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas