Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 43.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.826.317
Retención DNCP
₲ 153.027
Retención IVA
₲ 1.183.200
Retención Renta
₲ 1.183.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225502
Monto Contrato
₲ 94.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.876.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.647.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422702
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion a Internet por Fibra Optica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura