Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011373
Monto de la Factura
₲ 47.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34412
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.109.696
Retención DNCP
₲ 165.218
Retención IVA
₲ 1.290.764
Retención Renta
₲ 1.721.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225502
Monto Contrato
₲ 94.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.876.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.647.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422702
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion a Internet por Fibra Optica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura