Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 8.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101655
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.803.150
Retención DNCP
₲ 29.248
Retención IVA
₲ 226.145
Retención Renta
₲ 226.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
016/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228131
Monto Contrato
₲ 92.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.560.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.691.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura