Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007873
Monto de la Factura
₲ 40.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.565.925
Retención DNCP
₲ 144.555
Retención IVA
₲ 1.117.691
Retención Renta
₲ 1.117.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
1878
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226280
Monto Contrato
₲ 40.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.565.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.565.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424038
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA Y PODA DE ÁREAS VERDES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-SEDES SAN LORENZO Y SAJONIA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y CHIKUNGUNYA-AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas