Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 19.092.037
Nro. Solicitud de Transferencia
163718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.966.474
Retención DNCP
₲ 67.343
Retención IVA
₲ 520.692
Retención Renta
₲ 520.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231824
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.630.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.872.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431364
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aulas Multiuso de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas