Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 29.315.557
Nro. Solicitud de Transferencia
63952
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.587.273
Retención DNCP
₲ 103.404
Retención IVA
₲ 799.515
Retención Renta
₲ 799.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226518
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.671.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.542.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424421
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas