Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033308
Monto de la Factura
₲ 9.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101190
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.593.627
Retención DNCP
₲ 32.211
Retención IVA
₲ 249.055
Retención Renta
₲ 249.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225371
Monto Contrato
₲ 59.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.535.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.530.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales