Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.400
Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233991
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.574.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.574.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432204
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Transformadores para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas