Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016099
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32011
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.620.000
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234923
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.442.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.779.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas