Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.000
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
029/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233796
Monto Contrato
₲ 12.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.608.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.580.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434605
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura