Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 4.519.152
Nro. Solicitud de Transferencia
34846
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.211.849
Retención DNCP
₲ 15.776
Retención IVA
₲ 123.250
Retención Renta
₲ 164.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236706
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.570.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.712.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, CUSTODIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias