Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019937
Monto de la Factura
₲ 7.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182004
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.746.748
Retención DNCP
₲ 25.271
Retención IVA
₲ 197.427
Retención Renta
₲ 263.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230081
Monto Contrato
₲ 123.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.988.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.477.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418130
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la FOUNA-Plurianual 2022-2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia