Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017612
Monto de la Factura
₲ 14.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.624.456
Retención DNCP
₲ 51.068
Retención IVA
₲ 394.855
Retención Renta
₲ 394.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230081
Monto Contrato
₲ 123.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.988.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.477.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418130
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la FOUNA-Plurianual 2022-2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia