Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006388
Monto de la Factura
₲ 32.467.513
Nro. Solicitud de Transferencia
181072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.259.722
Retención DNCP
₲ 113.341
Retención IVA
₲ 885.479
Retención Renta
₲ 1.180.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232127
Monto Contrato
₲ 32.467.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.259.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.259.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales