Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0287813
Monto de la Factura
₲ 5.660.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.326.788
Retención DNCP
₲ 19.966
Retención IVA
₲ 154.377
Retención Renta
₲ 154.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230428
Monto Contrato
₲ 11.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.782.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.782.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia