Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019747
Monto de la Factura
₲ 1.280.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.912
Retención DNCP
₲ 4.470
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230428
Monto Contrato
₲ 11.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.782.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.782.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia