Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.000
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225696
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.978.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.943.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422227
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas