Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081725
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.152
Retención DNCP
₲ 23.650
Retención IVA
₲ 91.429
Retención Renta
₲ 182.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230425
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.223.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.223.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia