Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060482
Monto de la Factura
₲ 21.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214752
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.725.780
Retención DNCP
₲ 73.885
Retención IVA
₲ 577.228
Retención Renta
₲ 769.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232156
Monto Contrato
₲ 21.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.725.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.725.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales