Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113212
Monto de la Factura
₲ 9.576.976
Nro. Solicitud de Transferencia
132932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.925.742
Retención DNCP
₲ 33.432
Retención IVA
₲ 261.190
Retención Renta
₲ 348.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA DE SANCHEZ
RUC
877894-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230426
Monto Contrato
₲ 73.135.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.672.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.672.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia