Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005351
Monto de la Factura
₲ 887.040
Nro. Solicitud de Transferencia
68664
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.169
Retención DNCP
₲ 3.097
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234688
Monto Contrato
₲ 81.437.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales bibliográficos para la FOUNA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia