Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000273
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62127
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
190/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87924
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.599.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277651
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de software de seguridad y antivirus
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional