Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Monto de la Factura
₲ 30.712.320
Nro. Solicitud de Transferencia
133173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.769
Retención DNCP
₲ 109.448
Retención IVA
₲ 837.609
Retención Renta
₲ 558.406
Multa
₲ 27.641.088
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
66/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-102663
Monto Contrato
₲ 30.712.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.641.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.565.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282705
Nombre de la Licitación
Adquisicion de remeras para uso institucional
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES