Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004154
Monto de la Factura
₲ 6.039.645
Nro. Solicitud de Transferencia
25372
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.039.645
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
183/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87635
Monto Contrato
₲ 73.621.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.012.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.012.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268193
Nombre de la Licitación
CD 48/2014 Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional