Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005216
Monto de la Factura
₲ 5.357.487
Nro. Solicitud de Transferencia
45244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.873
Retención DNCP
₲ 19.092
Retención IVA
₲ 146.113
Retención Renta
₲ 97.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
183/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87635
Monto Contrato
₲ 73.621.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.012.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.012.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268193
Nombre de la Licitación
CD 48/2014 Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional