Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 8.206.629
Nro. Solicitud de Transferencia
81604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.206.629
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86484
Monto Contrato
₲ 116.065.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.375.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.375.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES