Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003290
Monto de la Factura
₲ 9.653.910
Nro. Solicitud de Transferencia
167818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.653.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101317
Monto Contrato
₲ 9.653.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.180.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.180.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES