Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21973
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-100611
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273462
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Sistemas Computarizados
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional