Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
85/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-102542
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.942.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional