Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 10.109.625
Nro. Solicitud de Transferencia
164151
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.109.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-93967
Monto Contrato
₲ 15.971.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.188.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.188.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278398
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior