Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002963
Monto de la Factura
₲ 11.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.736.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-94959
Monto Contrato
₲ 29.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.059.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.059.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274719
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos para el Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional