Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036389
Monto de la Factura
₲ 26.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162059
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101362
Monto Contrato
₲ 26.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.868.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.868.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282695
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES