Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
72/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-96219
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273477
Nombre de la Licitación
Servicios de encuadernacion y plastificado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional