Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65791
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-88118
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.661.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.661.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277651
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de software de seguridad y antivirus
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional