Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 2.740.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156424
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-98403
Monto Contrato
₲ 2.740.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.606.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES