Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003685
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139831
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-96797
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.054.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.054.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280640
Nombre de la Licitación
Provision de agua mineral de 20 litros
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES