Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 7.153.364
Nro. Solicitud de Transferencia
94790
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.153.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-90026
Monto Contrato
₲ 7.153.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.802.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.802.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADOR DE TECHO
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES