Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-98020
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.765.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior