Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 4.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.501.948
Retención DNCP
₲ 16.870
Retención IVA
₲ 129.109
Retención Renta
₲ 86.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-94958
Monto Contrato
₲ 4.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.501.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.501.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional