Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
ABIERTO 10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92858
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278750
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior