Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 37.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.501.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101313
Monto Contrato
₲ 37.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.662.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.662.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFWARE
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES