Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 4.669.850
Nro. Solicitud de Transferencia
160213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.669.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-100649
Monto Contrato
₲ 28.879.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.464.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.464.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273398
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para el Hospital de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional