Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004640
Monto de la Factura
₲ 47.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-93078
Monto Contrato
₲ 72.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.889.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.889.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279724
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de TV por Cable y telefonia movil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional