Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 28.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.088.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-97420
Monto Contrato
₲ 68.952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.682.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.682.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional