Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 18.182.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61967
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.182.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-88365
Monto Contrato
₲ 31.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.274.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.274.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio y Elememtos de oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES