Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 5.332.750
Nro. Solicitud de Transferencia
36113
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.332.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-82293
Monto Contrato
₲ 5.332.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.071.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.071.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254326
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.