Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013919
Monto de la Factura
₲ 20.042.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41069
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.042.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI
RUC
451530-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-70723
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251156
Nombre de la Licitación
SERV. DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.